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澳门葡京真人官网2019年部门预算

上传时间:2019-02-18 文章来源: 本站 浏览次数: 445

  公开目录 

    

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能 

  (二)部门预算单位构成 

  (三)部门人员构成 

  (四)机构设置情况 

  二、部门预算公开报表 

  1澳门葡京真人官网2019年部门收支总体情况表 

  2、澳门葡京真人官网2019年部门收入总体情况表 

  3、澳门葡京真人官网2019年部门支出总体情况表 

  4、澳门葡京真人官网2019年财政拨款收支总表 

  5、澳门葡京真人官网2019年一般公共预算支出表 

  6、澳门葡京真人官网2019年一般公共预算基本支出表 

  7、澳门葡京真人官网2019年政府性基金预算支出表 

  8、澳门葡京真人官网2019年“三公“经费财政拨款预算情况表 

  9、澳门葡京真人官网2019年初资产情况表 

  10、澳门葡京真人官网2019年政府采购预算表 

  11、澳门葡京真人官网2019年项目支出绩效目标情况表 

  12澳门葡京真人官网2019年部门整体支出绩效目标情况表 

    

  三、部门预算安排情况 

  (一)收入总体情况 

  (二)支出预算情况 

  (三)其他需要说明公开的信息 

    

    

  澳门葡京真人官网2019年部门预算 

  及“三公”经费预算信息公开 

    

  按照遵义市人民政府有关规定,澳门葡京真人官网对2019年部门预算及“三公”经费公示如下: 

  一、部门概况 

  (一)澳门葡京真人官网主要职能 

  1、贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策和法律法规,依法管理全市体育工作,协调体育事业发展,拟定全市体育发展规划和政策,并组织实施和监督检查,推进体育公共服务和体育体制改革。   

  2、统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划,指导、组织开展全市群众性体育工作,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;推进多元化体育公共服务体系建设,指导公共体育设施建设和监督管理。 

  3、制定全市竞技体育发展规划并组织实施;按规定统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置,组织、指导、协调体育训练、体育竞赛和综合性运动会等相关工作,执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度,指导业余训练工作;协同有关部门培训体育管理和专业人才,发展体育教育。 

  4、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作。 

  5、拟定全市体育产业发展规划,培训和管理体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,积极发展体育产业;管理市级体育事业经费;负责全市体育彩票销售管理;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。 

  6、负责指导和管理全市体育外事工作,组织开展国际间和港澳地区的体育合作与交流。 

  7、组织开展全市体育科学研究、技术攻关和成果推广,组织、指导体育宣传和学术交流工作;参与全市体育专业技术职务资格评审申报工作;依法负责全市体育社团组织的资格审查等。 

  8、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  截止20181231日,澳门葡京真人官网机构数为:行政单位1个,财政全额拨的事业单位3个(遵义市奥林匹克场馆管理中心、遵义市业余体校、遵义市体彩中心)。 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

澳门葡京真人官网 

行政 

2 

遵义市奥林匹克场馆管理中心 

全额拨款事业 

3 

遵义市业余体校 

全额拨款事业  

4 

遵义市体彩中心 

全额拨款事业 

  (三)部门人员构成 

  截止20181231日,澳门葡京真人官网编制数64人,其中:行政编制数17人,事业编制47人。实有在职人数53人,退休职工37人,离休干部1人,遗属补助1,合同制工勤5人。 

    

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

17 

12 

12 

  

28 

25 

23 

  

23 

10 

19 

15 

  

15 

  

3 

3 

  

3 

  

  (四)机构设置情况 

  本单位下设科室4个,分别为办公室、产业科、群体科、竞体科。 

  二、部门预算公开报表(详见附1 

  三、部门预算安排情况 

  1、收入总体情况 

  2019年收入预算总额3,159万元,其中:公共财政预算拨款收入 3,159万元,占100%,比上年减少2,035.96万元,减少39.2%;主要是减少备战省十运会专项,专户管理的非税收入0万元,0 %,比上年增加0万元,增加0 %;政府性基金预算收入 0万元,占0 %,比上年增加0万元,增加0 %;其他收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0 % 

  2、支出预算情况 

  2019年部门预算总额3,159 万元,其中:文化体育与传媒支出2,960.01万元;社会保障和就业支出75.69万元;卫生健康支出43.20万元(行政单位医疗5.48;事业单位医疗16.13万元;公务员医疗补助21.59万元);住房公积金80.01万元。对应收入来源划分情况如下: 

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出3,159万元 

  ①基本支出939万元,比上年增加89.04万元,增加10.48 %,主要是增加人员工资支出。 

  支出预算总额为939万元,比上年增加89.04万元,增加10.48 %,主要是增加人员工资支出及人均公用经费。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准 2 万元/人,在职53人,运行经费共安排115.36万元。 

  机关运行经费安排情况如下:办公费 20万元、印刷费1万元、水费2 万元、邮电费5万元、差旅费5万元、工会费8.15万元、福利费6.89万元、其他交通费31.66万元、会议费2万元、培训费2万元、咨询费2万元、劳务费2万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品服务支出15.66等合计 115.36万元。 

  ②项目支2220万元,比上年减少2125万元,减少48.9 %,主要是减少省十运会专项。 

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是: 

  体育场馆(中央免费低收费体育场馆专项)185万元 

  ②群众体育40万元 

  ③体育协会25万元(遵义市老体协20万元,遵义市直机关老体协5万元) 

  ④备战十一届运会专项250万元 

  ⑤全国第二届青少年运动会210万元 

  ⑥体育场馆(国资收益成本安排)1010万元 

       ⑦新蒲奥体中心运行经费500万元 

  2)专户管理的非税收入安排支出 0 万元,比上年增加0万元,增加0 % 

  3)政府性基金预算收入安排支出 0万元,比上年增加 0 万元,增加0%,政府性基金预算收入,故无相应安排支出。 

  4)其他收入安排支出0 万元,比上年增加0 万元,增加0 % 

  3其他需要说明公开的信息。 

  1)非财政拨款情况:主要是事业收入0 万元,经营收入 0  万元,其他收入0 万元,共0万元,支出0 万元。 

  2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共50万元,比上年减少1,000万元,减少95.7%。其中:货物类采购预算安排共 50万元,比上年减少950万元,减少95%,主要是增加备战十运会器材及服装采购等;工程类预算安排共0 万元,比上年增加0 万元,增加0%;服务类预算安排共0万元,比上年减少150万元,增加150 % 

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:7个项目总额2,120万元,其中:中央补助185万元,本级安排1,935万元,下级配套 0 万元,其他收入0 万元,其他资金 0万元。项目主要目标是: 

  体育场馆(中央免费低收费专项)185万元,项目主要目标是通过体育场、体育馆的正常运行维护,在满足竞赛、训练要求的同时,为全民健身提供场地服务。 

  群众体育40万元, 项目主要目标是开展全民健身及众性体育活动、体育健身基础设施建设、社会体育指导员的培训,有效提高群众的健身意识,实现全民健身。 

  体育协会25万元(遵义市老体协20万元、遵义市直老体协5万元),项目主要目标是通过开展老年人健身活动,指导老年人科学健身,提高健身意识,健康幸福安度晚年,少生病对国家、家庭有益。 

  体育竞赛(备战十一运会)250万元,项目主要目标是通过训练,为组队参加2022年贵州省第十一届运动会青少年组20个项目的比赛,完成各项目参赛队预定训练计划,达到预定训练目标和训练成绩,确保市委、市政府提出的遵义代表团勇夺第一的目标任务。 

  全国第二届青少年运动会210万元,通过组队训练参加2019年全国第二届青少年运动会10个项目的比赛,完成各项目参赛队预定训练计划,达到预定训练目标和训练成绩,力争勇夺奖牌,为贵州、遵义争光,提高遵义在全国大开型体育赛事的体育影响力和竞技水平。 

  体育场馆(国资收益安排)1010万元,项目主要目标是通过体育场、体育馆、射击馆、市民健身中心、游泳馆的正常运行维护,在满足竞赛、训练要求的同时,为全民健身提供场地服务,促进体育事业健康协调发展。 

  ⑦新蒲奥体中心500万元,项目主要目标是通过体育场、体育馆、综合训练馆、游泳馆的正常运行维护,在满足竞赛、训练要求的同时,为全民健身提供场地服务,促进体育事业协调发展。 

  4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额 

  28,536.78元,其中:流动资产 8,061.93 元,固定资产19,702.89元,长期投资0元,在建工程0 元,无形资产771.96元,其他资产0 元。 

      2019年“三公”经费预算情况: 

     1因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 4万元,专项安排公务接待费8万元,其中:备战省十一届运会2万元;全国第二届青少年运动会3万元,国资收益成本支出(体育场馆3万元)全共计12万元,总体比上年减少2万元,减少14.29 %,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:2018年贵州省第十届运动会已在遵义圆满举行,相应的公务接待费减少10万元,增加备战省十一届运会公务接待费2万元;全国第二届青少年运动会公务接待3万元,国资收益成本支出接待费(体育场馆)3万元。 

  3公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排 8 万元,比上年增加0 万元,增加0 %,单位车辆实际数2辆,财政按 2辆安排预算(每车辆按 4 万元安排)。 

  4公务用车购置经费为0万元,公务用车辆购置费预算安排0万元,比上年增加0万元,增加0%  

    

  名词解释                                                     

    

  1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

  2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 

  5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

  8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。 

  一般公共预算   

     附件1:澳门葡京真人官网2019年预算公开报表 

    

    

    

    

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